| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 8330 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE TRANSPORTE PARA GRUPO DE CORAL PARA LAGOA DOS TRÊS CANTOS CONFORME COLETA DE PREÇO 206/2018 ORDEM DE COMPRA 5134 REQUISIÇÃO 58514 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE TRANSPORTE PARA GRUPO DE CORAL PARA LAGOA DOS TRÊS CANTOS CONFORME COLETA DE PREÇO 206/2018 ORDEM DE COMPRA 5134 REQUISIÇÃO 58514 | 415,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE TRANSPORTE PARA GRUPO DE CORAL PARA LAGOA DOS TRÊS CANTOS CONFORME COLETA DE PREÇO 206/2018 ORDEM DE COMPRA 5134 REQUISIÇÃO 58514 Conforme Nota Fiscal Nº U/163; BRUTO R$ 415,00 INSS (11%) R$ 13,69 LIQUIDO R$ 401,31 | 415,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8330/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 26/10/2018 | 13,69 | Lançada | |
| TOTAL | 13,69 |
