| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 8336 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 5143 REQUISIÇÃO 58547 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 5143 REQUISIÇÃO 58547 | 140,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 5143 REQUISIÇÃO 58547 Conforme Nota Fiscal Nº T/048; | 140,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8336/2018 LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI - 1458 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
