| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8341 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COLETA DE PREÇO 202/2018 ORDEM DE COMPRA 5159 REQUISIÇÃO 58501 | 118,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | PRÉVIO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COLETA DE PREÇO 202/2018 ORDEM DE COMPRA 5159 REQUISIÇÃO 58501 | 118,69 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COLETA DE PREÇO 202/2018 ORDEM DE COMPRA 5159 REQUISIÇÃO 58501 Conforme DANFE Nº 001/38; , | 118,69 | ||
| 22/10/2018 | Pagamento de Empenho 8341/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,69 | ||
| TOTAL | 118,69 | 118,69 | 118,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
