| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 8344 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF: DESENVOLVIMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO 079/2017 DO PROGAMA LICITACON CFE. ORDEM DE COMPRA 5140 REQUISIÇÃO 58549 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | PRÉVIO REF: DESENVOLVIMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO 079/2017 DO PROGAMA LICITACON CFE. ORDEM DE COMPRA 5140 REQUISIÇÃO 58549 | 520,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF: DESENVOLVIMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO 079/2017 DO PROGAMA LICITACON CFE. ORDEM DE COMPRA 5140 REQUISIÇÃO 58549 Conforme Nota Fiscal Nº E/10094; | 520,00 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2018 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
