| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8346 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5161 REQUISIÇÃO 58545 DANFE Nº 1/055371; | 231,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | REFERENTE A COMPRA DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5161 REQUISIÇÃO 58545 DANFE Nº 1/055371; | 231,92 | ||
| 17/10/2018 | REFERENTE A COMPRA DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5161 REQUISIÇÃO 58545 DANFE Nº 1/055371; | 231,92 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2018 JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131 | 231,92 | ||
| TOTAL | 231,92 | 231,92 | 231,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
