| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 8347 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE LEVARAM O PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM CRUZ ALTA CFE. ORDEM DE COMPRA 5162 REQUISIÇÃO 58551 NOTA FSICAL Nº D1/119309 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE LEVARAM O PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM CRUZ ALTA CFE. ORDEM DE COMPRA 5162 REQUISIÇÃO 58551 NOTA FSICAL Nº D1/119309 | 45,00 | ||
| 17/10/2018 | REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE LEVARAM O PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM CRUZ ALTA CFE. ORDEM DE COMPRA 5162 REQUISIÇÃO 58551 NOTA FSICAL Nº D1/119309 | 45,00 | ||
| 18/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2018 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
