| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 8348 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055-3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5163 REQUISIÇÃO 58546 FATURA Nº 2240490 | 107,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055-3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5163 REQUISIÇÃO 58546 FATURA Nº 2240490 | 107,22 | ||
| 17/10/2018 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055-3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5163 REQUISIÇÃO 58546 FATURA Nº 2240490 | 107,22 | ||
| 18/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8348/2018 OI S A - 3893 | 107,22 | ||
| TOTAL | 107,22 | 107,22 | 107,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
