| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OFICINA DO CRAS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, CFE DOC EM ANEXO COLETA DE PREÇO 194/2018 ORDEM DE COMPRA 5153 REQUISIÇÃO 58379 | 69,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OFICINA DO CRAS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, CFE DOC EM ANEXO COLETA DE PREÇO 194/2018 ORDEM DE COMPRA 5153 REQUISIÇÃO 58379 | 69,31 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OFICINA DO CRAS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, CFE DOC EM ANEXO COLETA DE PREÇO 194/2018 ORDEM DE COMPRA 5153 REQUISIÇÃO 58379 Conforme DANFE Nº 001/41; | 69,31 | ||
| 25/10/2018 | Pagamento de Empenho 8353/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,31 | ||
| TOTAL | 69,31 | 69,31 | 69,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
