| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SALDANHENSE DE ESTUDANTES |
| Número do empenho: | 8359 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse para Estudantes Universitários e Profissionalizantes | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSOCIACAO SALD.ESTUDANTES-ASE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO CONVÊNIO PARA O ESTUDANTE Nº 009/2018 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS EST. DE ENSINO SUP. E TÉC. EM CONTRAPARTIDA DA PREST. DE SERVIÇOS A COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.054 DE 22 MARÇO DE 2018 ORDEM DE COMPRA 5169 REQ. 58572 | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PRÉVIO CONVÊNIO PARA O ESTUDANTE Nº 009/2018 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS EST. DE ENSINO SUP. E TÉC. EM CONTRAPARTIDA DA PREST. DE SERVIÇOS A COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.054 DE 22 MARÇO DE 2018 ORDEM DE COMPRA 5169 REQ. 58572 | 17.000,00 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CONVÊNIO PARA O ESTUDANTE Nº 009/2018 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS EST. DE ENSINO SUP. E TÉC. EM CONTRAPARTIDA DA PREST. DE SERVIÇOS A COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.054 DE 22 MARÇO DE 2018 ORDEM DE COMPRA 5169 REQ. 58572 | 8.500,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. CONVÊNIO PARA O ESTUDANTE N° 009/2018 DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS EST. DE ENSINO SUPERIOR E TÉC. EM CONTRAPARTIDA DA PREST. DE SERVIÇOS A COMUNIDADE ASSOCIACAO SALDANHENSE DE ESTUDANTES - 6031 | 8.500,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CONVÊNIO PARA O ESTUDANTE Nº 009/2018 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS EST. DE ENSINO SUP. E TÉC. EM CONTRAPARTIDA DA PREST. DE SERVIÇOS A COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.054 DE 22 MARÇO DE 2018 ORDEM DE COMPRA 5169 REQ. 58572 | 8.500,00 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 - REF. CONVÊNIO PARA ESTUDANTE Nº 009/2018 DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS EST. DE ENSINO SUP. E TÉC. EM CONTRAPARTIDA DA PREST. DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ASSOCIACAO SALDANHENSE DE ESTUDANTES - 6031 | 8.500,00 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
