| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 8360 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5164 REQUISIÇÃO 58548 | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5164 REQUISIÇÃO 58548 | 494,00 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5164 REQUISIÇÃO 58548 Conforme DANFE Nº 890/021422374; | 494,00 | ||
| 26/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8360/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
