| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TATIANE CONTE KUSSLER - MEI |
| Número do empenho: | 8361 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5165 REQUISIÇÃO 58541 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5165 REQUISIÇÃO 58541 | 85,00 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5165 REQUISIÇÃO 58541 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; | 85,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2018 TATIANE CONTE KUSSLER - MEI - 109 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
