| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5175 REQUISIÇÃO 58579 | 297,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5175 REQUISIÇÃO 58579 | 297,50 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5175 REQUISIÇÃO 58579 Conforme DANFE Nº 890/021427433; | 297,50 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2018 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 297,50 | ||
| TOTAL | 297,50 | 297,50 | 297,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
