| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME REQUISIÇÃO:54176 ORDEM DE COMPRA Nº434/2018 BRUTO..............R$ 5.870,00 IRRF...............R$ 88,05 ISSQN..............R$ 176,10 LIQUIDO............R$ 5.605,85 | 5.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME REQUISIÇÃO:54176 ORDEM DE COMPRA Nº434/2018 BRUTO..............R$ 5.870,00 IRRF...............R$ 88,05 ISSQN..............R$ 176,10 LIQUIDO............R$ 5.605,85 | 5.870,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE RELATÓRIO E NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 2978 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME REQUISIÇÃO:54176 ORDEM DE COMPRA Nº434/2018 BRUTO..............R$ 5.870,00 IRRF...............R$ 88,05 ISSQN..............R$ 176,10 LIQUIDO............R$ 5.605,85 | 5.870,00 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 837/2018 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 5.870,00 | ||
| TOTAL | 5.870,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
