| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8389 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PRESTES GUIMARAES N° 500 CFE. ORDEM DE COMPRA 5195 REQUISIÇÃO 58609 FATURA Nº 067597570 | 27,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PRESTES GUIMARAES N° 500 CFE. ORDEM DE COMPRA 5195 REQUISIÇÃO 58609 FATURA Nº 067597570 | 27,24 | ||
| 18/10/2018 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PRESTES GUIMARAES N° 500 CFE. ORDEM DE COMPRA 5195 REQUISIÇÃO 58609 FATURA Nº 067597570 | 27,24 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8389/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,24 | ||
| TOTAL | 27,24 | 27,24 | 27,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
