| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO PLACA IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº436 REQUISIÇÃO Nº54171 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO PLACA IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº436 REQUISIÇÃO Nº54171 | 85,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDADO NF SÉRIE T/451 REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO PLACA IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº436 REQUISIÇÃO Nº54171 | 85,00 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2018 ANDERSON CONTE MEI - 4805 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
