| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 8392 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE REFORMA DA CAMA ELÁSTICA E GRADE DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 5192 REQUISIÇÃO 58619 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE REFORMA DA CAMA ELÁSTICA E GRADE DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 5192 REQUISIÇÃO 58619 | 290,00 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE REFORMA DA CAMA ELÁSTICA E GRADE DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 5192 REQUISIÇÃO 58619 Conforme Nota Fiscal Nº T/125; | 290,00 | ||
| 26/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2018 PAULO EDUARDO SANTOS MEI - 32968 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
