| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8398 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS PARA OFICINA NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5155 REQUISIÇÃO 58380 COLETA DE PREÇO 193/2018 | 11,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS PARA OFICINA NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5155 REQUISIÇÃO 58380 COLETA DE PREÇO 193/2018 | 11,07 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS PARA OFICINA NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5155 REQUISIÇÃO 58380 COLETA DE PREÇO 193/2018 Conforme DANFE Nº 001/44; | 11,07 | ||
| 25/10/2018 | Pagamento de Empenho 8398/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,07 | ||
| TOTAL | 11,07 | 11,07 | 11,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
