| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO - ME |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº437 REQUISIÇÃO Nº54165 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº437 REQUISIÇÃO Nº54165 | 144,00 | ||
| 22/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/4969; | 144,00 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 840/2018 LORIS MARIA MIOZZO - ME - 9301 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
