| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUINCHO MARCON |
| Número do empenho: | 8400 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5178 REQUISIÇÃO 58574 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5178 REQUISIÇÃO 58574 | 300,00 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5178 REQUISIÇÃO 58574 Conforme Nota Fiscal Nº 3679; | 300,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8400/2018 GUINCHO MARCON - 4539 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
