| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8412 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FÉRIAS OUTUBRO/2018 | 1.263,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | REF.PGTO FÉRIAS OUTUBRO/2018 | 1.263,33 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO | 1.263,33 | ||
| 25/10/2018 | Pagamento de Empenho 8412/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.263,33 | ||
| TOTAL | 1.263,33 | 1.263,33 | 1.263,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
