| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8457 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar FEDERAL _ PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIM DA AGR FAMIL PARA AS ESCOLAS MUNIC CFE CHAM PÚBLICA Nº001/2018 PROC Nº002/2018 CONTRATO Nº032 ORDEM DE COMPRA 5251 REQ. 58642 BRUTO R$ 311,00 FUNRURAL(1,5%)R$ 4,67 LIQ. R$ 306,33 | 311,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIM DA AGR FAMIL PARA AS ESCOLAS MUNIC CFE CHAM PÚBLICA Nº001/2018 PROC Nº002/2018 CONTRATO Nº032 ORDEM DE COMPRA 5251 REQ. 58642 BRUTO R$ 311,00 FUNRURAL(1,5%)R$ 4,67 LIQ. R$ 306,33 | 311,00 | ||
| 22/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ALIM DA AGR FAMIL PARA AS ESCOLAS MUNIC CFE CHAM PÚBLICA Nº001/2018 PROC Nº002/2018 CONTRATO Nº032 ORDEM DE COMPRA 5251 REQ. 58642 BRUTO R$ 311,00 FUNRURAL(1,5%)R$ 4,67 LIQ. R$ 306,33 Conforme Nota Fiscal Nº 187/267787; | 311,00 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8457/2018 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124 | 311,00 | ||
| TOTAL | 311,00 | 311,00 | 311,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL PNAE | 22/10/2018 | 4,67 | A Lançar | |
| TOTAL | 4,67 |
