| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8459 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 211/2018 ORDEM DE COMPRA 5228 REQUISIÇÃO 58517 | 1.152,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 211/2018 ORDEM DE COMPRA 5228 REQUISIÇÃO 58517 | 1.152,95 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 211/2018 ORDEM DE COMPRA 5228 REQUISIÇÃO 58517 Conforme DANFE Nº 001/55272; | 136,00 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8459/2018 - REF. Aquisição de material para enfermagem do Hospital Municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 136,00 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/55501 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 211/2018 ORDEM DE COMPRA 5228 REQUISIÇÃO 58517 | 1.016,95 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8459/2018 - REF. Aquisição de mataerial para o Hospital Municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.016,95 | ||
| TOTAL | 1.152,95 | 1.152,95 | 1.152,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
