| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8464 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA COM VIAGEM FO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS A FIM DE BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO QUANDO DE RETORNO DE BRASILIA-DF NO DIA 18.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5253 REQ. 58640 NF Nº 208511; 53514; 1/125810; 10/153626; 203/3014; | 164,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | REF. A DESPESA COM VIAGEM FO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS A FIM DE BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO QUANDO DE RETORNO DE BRASILIA-DF NO DIA 18.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5253 REQ. 58640 NF Nº 208511; 53514; 1/125810; 10/153626; 203/3014; | 164,40 | ||
| 19/10/2018 | REF. A DESPESA COM VIAGEM FO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS A FIM DE BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO QUANDO DE RETORNO DE BRASILIA-DF NO DIA 18.10.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 5253 REQ. 58640 NF Nº 208511; 53514; 1/125810; 10/153626; 203/3014; | 164,40 | ||
| 22/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8464/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 164,40 | ||
| TOTAL | 164,40 | 164,40 | 164,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
