| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 8465 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5254 REQUISIÇÃO 58523 | 211,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5254 REQUISIÇÃO 58523 | 211,50 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/1589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5254 REQUISIÇÃO 58523 | 211,50 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8465/2018 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 211,50 | ||
| TOTAL | 211,50 | 211,50 | 211,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
