| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8466 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5255 REQUISIÇÃO 58523 | 1.695,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5255 REQUISIÇÃO 58523 | 1.695,25 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/55501 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5255 REQUISIÇÃO 58523 | 1.695,25 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8466/2018 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 1.695,25 | ||
| TOTAL | 1.695,25 | 1.695,25 | 1.695,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
