| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8467 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5256 REQUISIÇÃO 58523 | 894,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5256 REQUISIÇÃO 58523 | 894,62 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO 210/2018 ORDEM DE COMPRA 5256 REQUISIÇÃO 58523 Conforme DANFE Nº 001/55324; | 894,62 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 894,62 | ||
| TOTAL | 894,62 | 894,62 | 894,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
