| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 8468 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5257 REQUISIÇÃO 58523 COLETA DE PREÇO 210/2018 | 154,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5257 REQUISIÇÃO 58523 COLETA DE PREÇO 210/2018 | 154,40 | ||
| 13/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE PARTE DA DANFE Nº 000/29003 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5257 REQUISIÇÃO 58523 COLETA DE PREÇO 210/2018 | 111,90 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 8468/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 111,90 | ||
| 20/11/2018 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO MATERIAL TER SIDO COTADO ERRONEAMENTE POR PARTE DA EMPRESA NA COLETA PREÇO 210/2018 , ORA REGULARIZADO CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | -42,50 | ||
| TOTAL | 111,90 | 111,90 | 111,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
