| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS ME |
| Número do empenho: | 8472 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEIS EXTINTORES DO GINÁSIO EDMUNDO ROHING CFE. ORDEM DE COMPRA 5261 REQUISIÇÃO 58652 ORÇAMENTOS EM ANEXO NOTA FISCAL Nº E/1193; | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEIS EXTINTORES DO GINÁSIO EDMUNDO ROHING CFE. ORDEM DE COMPRA 5261 REQUISIÇÃO 58652 ORÇAMENTOS EM ANEXO NOTA FISCAL Nº E/1193; | 360,00 | ||
| 19/10/2018 | REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEIS EXTINTORES DO GINÁSIO EDMUNDO ROHING CFE. ORDEM DE COMPRA 5261 REQUISIÇÃO 58652 ORÇAMENTOS EM ANEXO NOTA FISCAL Nº E/1193; | 360,00 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8472/2018 MAICON RIBAS ME - 283 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
