| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA - MEI |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EXAUTORES GINÁSIO EDMUNDO RORHIG ORDEM DE COMPRA Nº459 REQUISIÇÃO Nº54196 E ORÇAMENTO ANEXO. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EXAUTORES GINÁSIO EDMUNDO RORHIG ORDEM DE COMPRA Nº459 REQUISIÇÃO Nº54196 E ORÇAMENTO ANEXO. | 760,00 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NFSE Nº 021 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EXAUTORES GINÁSIO EDMUNDO RORHIG ORDEM DE COMPRA Nº459 REQUISIÇÃO Nº54196 E ORÇAMENTO ANEXO. | 760,00 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2018 ADRIANO ANTONIO HOMA - MEI - 1171 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
