| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8661 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5275 REQUISIÇÃO 58654 | 76,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5275 REQUISIÇÃO 58654 | 76,90 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5275 REQUISIÇÃO 58654 Conforme DANFE Nº 124180; | 76,90 | ||
| 25/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8661/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 76,90 | ||
| TOTAL | 76,90 | 76,90 | 76,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
