| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 8663 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5271 REQUISIÇÃO 52687 | 26,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5271 REQUISIÇÃO 52687 | 26,71 | ||
| 11/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 5271 REQUISIÇÃO 52687 Conforme DANFE Nº 1/3193; | 26,71 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8663/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 26,71 | ||
| TOTAL | 26,71 | 26,71 | 26,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
