| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 8669 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE UMA AGENDA PERSONALIZADA PARA MARCAÇOES DE VIAGENS DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5264 REQUISIÇÃO 58646 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE UMA AGENDA PERSONALIZADA PARA MARCAÇOES DE VIAGENS DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5264 REQUISIÇÃO 58646 | 288,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE UMA AGENDA PERSONALIZADA PARA MARCAÇOES DE VIAGENS DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5264 REQUISIÇÃO 58646 Conforme DANFE Nº 001/4450; | 288,00 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8669/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
