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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	867	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	servicos de transporte
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL TOMADA DE PREÇO 03/2016,PROCESSO 04/2016,CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº142 REF.2.766 KM E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO........... R$ 5.642,64 INSS(11%)....... R$ 186,21 LIQUIDO......... R$ 5.456,43		5.642,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL TOMADA DE PREÇO 03/2016,PROCESSO 04/2016,CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº142 REF.2.766 KM E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO........... R$ 5.642,64 INSS(11%)....... R$ 186,21 LIQUIDO......... R$ 5.456,43	5.642,64
06/02/2018	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL TOMADA DE PREÇO 03/2016,PROCESSO 04/2016,CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº142 REF.2.766 KM E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO........... R$ 5.642,64 INSS(11%)....... R$ 186,21 LIQUIDO......... R$ 5.456,43		5.642,64
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277			5.642,64
TOTAL		5.642,64	5.642,64	5.642,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	06/02/2018	186,21		Lançada
TOTAL		186,21