| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIE ELISE CATTANI - MEI |
| Número do empenho: | 8670 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGA DE GÁS P 13 PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5259 REQUISIÇÃO 58570 COLETA DE PREÇO 217/2018 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARGA DE GÁS P 13 PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5259 REQUISIÇÃO 58570 COLETA DE PREÇO 217/2018 | 336,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022316627 REFERENTE A COMPRA DE CARGA DE GÁS P 13 PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5259 REQUISIÇÃO 58570 COLETA DE PREÇO 217/2018 | 336,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8670/2018 MARIE ELISE CATTANI - MEI - 6394 | 336,00 | ||
| 31/12/2018 | Estornado devido a devolução de TED. | -336,00 | ||
| 31/12/2018 | Estorno de empenho, devido a transf. bancária não efetivar no vinculo devido. | -336,00 | ||
| 31/12/2018 | Estorno de empenho devido a transf. bancaria não efetivar no vinculo lançado. | -336,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
