| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8673 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A ACESSO REMOTO E REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5241 REQUISIÇÃO 58624 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A ACESSO REMOTO E REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5241 REQUISIÇÃO 58624 | 165,00 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A ACESSO REMOTO E REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 5241 REQUISIÇÃO 58624 Conforme Nota Fiscal Nº 386; | 165,00 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2018 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
