| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VARLEI CATTO - EPP |
| Número do empenho: | 8674 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DA MAÇANETA FIAT PORTA INTERNA NA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5239 REQUISIÇÃO 58635 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DA MAÇANETA FIAT PORTA INTERNA NA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5239 REQUISIÇÃO 58635 | 110,00 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DA MAÇANETA FIAT PORTA INTERNA NA AMBULÂNCIA CFE. ORDEM DE COMPRA 5239 REQUISIÇÃO 58635 Conforme DANFE Nº 002/2835; | 110,00 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2018 VARLEI CATTO - EPP - 4096 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
