| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME |
| Número do empenho: | 8680 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM DOCINHOS E SALGADOS DO DIA DA POSSE DOS VEREADORES MIRINS CFE. ORDEM DE COMPRA 5277 REQUISIÇÃO 58664 NOTA FISCAL D1/5828 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | REF. DESPESA COM DOCINHOS E SALGADOS DO DIA DA POSSE DOS VEREADORES MIRINS CFE. ORDEM DE COMPRA 5277 REQUISIÇÃO 58664 NOTA FISCAL D1/5828 | 68,00 | ||
| 22/10/2018 | REF. DESPESA COM DOCINHOS E SALGADOS DO DIA DA POSSE DOS VEREADORES MIRINS CFE. ORDEM DE COMPRA 5277 REQUISIÇÃO 58664 NOTA FISCAL D1/5828 | 68,00 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8680/2018 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - ME - 8989 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
