| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8688 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5280 REQUISIÇÃO 58665 FATURAS Nº 067957205; 067957206 | 130,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5280 REQUISIÇÃO 58665 FATURAS Nº 067957205; 067957206 | 130,04 | ||
| 23/10/2018 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO CRAS CFE. ORDEM DE COMPRA 5280 REQUISIÇÃO 58665 FATURAS Nº 067957205; 067957206 | 130,04 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8688/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 130,04 | ||
| TOTAL | 130,04 | 130,04 | 130,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
