| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 8689 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5262 REQUISIÇÃO 58643 NOTAS FISCAIS Nº 235949; 236600; 003/149888; 003/11502; 1/655; 1/1021; 042/120491; | 152,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5262 REQUISIÇÃO 58643 NOTAS FISCAIS Nº 235949; 236600; 003/149888; 003/11502; 1/655; 1/1021; 042/120491; | 152,97 | ||
| 23/10/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 5262 REQUISIÇÃO 58643 NOTAS FISCAIS Nº 235949; 236600; 003/149888; 003/11502; 1/655; 1/1021; 042/120491; | 152,97 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8689/2018 RUDI NEI ZANON - 7207 | 152,97 | ||
| TOTAL | 152,97 | 152,97 | 152,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
