| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NF 2/36636;2/37676; 2/37867;2/38084;2/38774;2/39519; 2/39588;2/39762;2/39887;2/40086; 2/40707 | 2.060,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NF 2/36636;2/37676; 2/37867;2/38084;2/38774;2/39519; 2/39588;2/39762;2/39887;2/40086; 2/40707 | 2.060,60 | ||
| 07/02/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NF 2/36636;2/37676; 2/37867;2/38084;2/38774;2/39519;2/39588;2/39762;2/39887;2/40086;2/40707 | 2.060,60 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 2.060,60 | ||
| TOTAL | 2.060,60 | 2.060,60 | 2.060,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
