| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 8690 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM ROLO DE FITA LED PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5287 REQUISIÇÃO 58658 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM ROLO DE FITA LED PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5287 REQUISIÇÃO 58658 | 220,00 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/021622165 REFERENTE A COMPRA DE UM ROLO DE FITA LED PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5287 REQUISIÇÃO 58658 | 220,00 | ||
| 08/11/2018 | Pagamento de Empenho 8690/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
