| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 8691 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5286 REQUISIÇÃO 58659 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5286 REQUISIÇÃO 58659 | 40,00 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/002 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. ORDEM DE COMPRA 5286 REQUISIÇÃO 58659 | 40,00 | ||
| 08/11/2018 | Pagamento de Empenho 8691/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
