| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 8692 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Incentivo à Arrecadação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.01.00.00 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | INCENTIVO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL 2105/2018 ORDEM DE COMPRA 5296 REQUISIÇÃO 58682 | 3.498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL 2105/2018 ORDEM DE COMPRA 5296 REQUISIÇÃO 58682 | 3.498,00 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 002/671; REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL 2105/2018 ORDEM DE COMPRA 5296 REQUISIÇÃO 58682 | 3.498,00 | ||
| 07/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8692/2018 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 3.498,00 | ||
| TOTAL | 3.498,00 | 3.498,00 | 3.498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
