| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 8694 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TROFEUS/MEDALHAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE TROFÉUS PARA GRUPO DE CORAL DO DIA 27/10/2018, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5294 REQUISIÇÃO 58669 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE TROFÉUS PARA GRUPO DE CORAL DO DIA 27/10/2018, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5294 REQUISIÇÃO 58669 | 680,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE TROFÉUS PARA GRUPO DE CORAL DO DIA 27/10/2018, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5294 REQUISIÇÃO 58669 Conforme DANFE Nº 1/6642; | 680,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8694/2018 DE CESARO & CIA. LTDA - 453 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
