| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5291 REQUISIÇÃO 58667 FATURA EM ANEXO | 8,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | REF. FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5291 REQUISIÇÃO 58667 FATURA EM ANEXO | 8,85 | ||
| 23/10/2018 | REF. FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 5291 REQUISIÇÃO 58667 FATURA EM ANEXO | 8,85 | ||
| 25/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8699/2018 CLARO S/A - 21 | 8,85 | ||
| TOTAL | 8,85 | 8,85 | 8,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
