| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 8701 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 5301 REQUISIÇÃO 58678 | 146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 5301 REQUISIÇÃO 58678 | 146,00 | ||
| 04/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/2579 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE. ORDEM DE COMPRA 5301 REQUISIÇÃO 58678 | 146,00 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8701/2018 MARCELO PENZ ME - 9267 | 146,00 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
