| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 8705 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5302 REQUISIÇÃO 58679 | 241,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5302 REQUISIÇÃO 58679 | 241,00 | ||
| 24/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE. ORDEM DE COMPRA 5302 REQUISIÇÃO 58679 Conforme DANFE Nº 1/31517; | 241,00 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8705/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,00 | ||
| TOTAL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
