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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8728 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ÓLEO S10O VEIC.PLACAS IXU4028 IYT6820 IXU4097 IYT6769 PREG. PRES.2 ATA REGISTRO PREÇOS 3 PROC.6 ORDEM DE COMPRA 5317 REQ. 58700 NF Nº 001/202928; 001/202905; 001/203546; 001/203740; 001/204076; 001/204119; 001/204136; 001/204152; 001/204436; 001/204626; 001/204628; 001/204688; 001/204695; 001/204760; 001/204893; 001/205397; 4.155,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 ÓLEO S10O VEIC.PLACAS IXU4028 IYT6820 IXU4097 IYT6769 PREG. PRES.2 ATA REGISTRO PREÇOS 3 PROC.6 ORDEM DE COMPRA 5317 REQ. 58700 NF Nº 001/202928; 001/202905; 001/203546; 001/203740; 001/204076; 001/204119; 001/204136; 001/204152; 001/204436; 001/204626; 001/204628; 001/204688; 001/204695; 001/204760; 001/204893; 001/205397; 4.155,69
24/10/2018 ÓLEO S10O VEIC.PLACAS IXU4028 IYT6820 IXU4097 IYT6769 PREG. PRES.2 ATA REGISTRO PREÇOS 3 PROC.6 ORDEM DE COMPRA 5317 REQ. 58700 NF Nº 001/202928; 001/202905; 001/203546; 001/203740; 001/204076; 001/204119; 001/204136; 001/204152; 001/204436; 001/204626; 001/204628; 001/204688; 001/204695; 001/204760; 001/204893; 001/205397; 4.155,69
30/10/2018 Pagamento de Empenho 8728/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.155,69
TOTAL 4.155,69 4.155,69 4.155,69
SALDO A PAGAR 0,00


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