| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8729 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS PLACAS IQU2459 IPS7049 IPO7404 PREGÃO PRESENCIAL 002 ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº003 PROCESSO 6 ORDEM DE COMPRA 5318 REQ. 58709 NF Nº 001/204702; 001/204658; 001/204627; 001/204463; 001/204319; 001/204200; 001/203566; 001/203523; | 2.055,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS PLACAS IQU2459 IPS7049 IPO7404 PREGÃO PRESENCIAL 002 ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº003 PROCESSO 6 ORDEM DE COMPRA 5318 REQ. 58709 NF Nº 001/204702; 001/204658; 001/204627; 001/204463; 001/204319; 001/204200; 001/203566; 001/203523; | 2.055,44 | ||
| 24/10/2018 | ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS PLACAS IQU2459 IPS7049 IPO7404 PREGÃO PRESENCIAL 002 ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº003 PROCESSO 6 ORDEM DE COMPRA 5318 REQ. 58709 NF Nº 001/204702; 001/204658; 001/204627; 001/204463; 001/204319; 001/204200; 001/203566; 001/203523; | 2.055,44 | ||
| 30/10/2018 | Pagamento de Empenho 8729/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.055,44 | ||
| TOTAL | 2.055,44 | 2.055,44 | 2.055,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
