| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8734 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ADESIVOS C/IMAGEM DO CRAS, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5336 REQUISIÇÃO 58716 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE ADESIVOS C/IMAGEM DO CRAS, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5336 REQUISIÇÃO 58716 | 110,00 | ||
| 29/11/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/021912723 REFERENTE ADESIVOS C/IMAGEM DO CRAS, CFE DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 5336 REQUISIÇÃO 58716 | 110,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8734/2018 NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME - 32952 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
